Diária de Viagem - Empenho 3427/0

Data pagamento : 29/08/2023

Data Valor Empenho Favorecido
15/08/2023 454,20 3427 162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003095,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Data	Valor	Empenho	Favorecido
15/08/2023	454,20	3427	162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003095,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ANEXOS

	ID	Título	Acessos	Ver

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Diária de Viagem - Empenho 3427/0

Data pagamento : 29/08/2023

DataValorEmpenhoFavorecido15/08/2023454,203427162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003095,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ANEXOS

Data Valor Empenho Favorecido
15/08/2023 454,20 3427 162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003095,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.